DFB/21/0870 |
notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
525,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0869 |
disky 61x15 na služ.mot.vozidlo Citroen |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Soffy Motors, spol. s r.o. |
36444219 |
|
216,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0868 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
308,25 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0867 |
bravčové a hovädzie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
380,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0866 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
105,41 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0865 |
kuracie a bravčové mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
186,20 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0864 |
mliečne výrobky / syrokrém |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
72,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0863 |
dodávka a montáž tlačítok VEGA v kabíne výťahu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
291,00 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0862 |
systémová podpora MAGMA HCM 10-12/21 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AUTOCONT |
36396222 |
|
135,29 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0861 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 041,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0860 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
429,11 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0859 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 746,95 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0858 |
vajcia a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 236,04 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0857 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
2 423,45 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0856 |
vodné a stočné 20.11.-08.12.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 156,90 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0855 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
180,49 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0854 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,44 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0853 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
371,74 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0852 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
29,94 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0851 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
994,95 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |