Faktúra č. DFB/21/0860

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb AMETYST
  • IČO: 00696374
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0860
  • Popis fakturovaného plnenia: mrazené potraviny
  • Dátum doručenia: 16.12.2021
  • Celková hodnota: 429,11 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 23/21
  • Identifikácia objednávky: 1026/21
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/21 Rámcová zmluva na dodávku mrazených a chladených potravín Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 Iné 0,00 € 18.08.2021 19.08.2021 31.12.2022 18.08.2021 PhDr. Jozef Sabol riaditeľ CSS AMETYST Zmluva
1026/21 mraz. potraviny Centrum sociálnych služieb AMETYST 00696374 INMEDIA, spol. s r.o. 36019208 429,11 € 13.12.2021 16.12.2021 PhDr. Jozef Sabol Objednávka
Tlačiť