| DFB/21/0610 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
73,14 € |
27.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0609 |
bravčové a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
410,14 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0608 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
200,68 € |
24.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0607 |
zvlhčovače a kyslíkové kanyly |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
13,78 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0606 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
295,03 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0605 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
101,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0604 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 890,44 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0603 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 144,88 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0602 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
89,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0601 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,22 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0600 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
147,02 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0599 |
revízia el.inštalácie práčovňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTRO, Jozef Tkáč |
10677691 |
|
710,00 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0598 |
pracovné oblečenie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
PERLIČKA TN s.r.o. |
52719791 |
|
5 850,94 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0597 |
pravidelná prehliadka a servis výťahu 3q2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Pavol Palašta |
41581016 |
|
180,00 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0596 |
podlahová krytina + lepidlo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
146,66 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0595 |
chrómový kohút ku termosu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
128,88 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0594 |
vodné a stočné 26.8.-13.9.2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 180,63 € |
21.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0593 |
rôzne mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
229,33 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0592 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
179,18 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0591 |
kyslíkový koncetrátor 5l |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EGAMED, spol. s r.o. |
00613606 |
|
950,00 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
