| DFB/22/0565 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0653 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
74,00 € |
14.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0667 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 241,05 € |
25.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0704 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
93,60 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0707 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
|
1 077,18 € |
07.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0121 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
84,90 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0119 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 190/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
15.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0146 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 435,57 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0168 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZENCO Corp. a.s. |
09862421 |
|
248,40 € |
28.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0145 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA Vranov n.T., s.r.o. |
36463116 |
|
896,00 € |
15.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0167 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
352,71 € |
28.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0188 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 275/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
929,00 € |
12.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/22/0480 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
279,31 € |
05.08.2022 |
|
|
18.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0562 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
154,12 € |
08.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB/22/0555 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
654,28 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 739/22 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MSM Slovaka s.r.o. |
31440479 |
|
720,00 € |
16.09.2022 |
|
|
01.10.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 995/22 |
LED žiarovky, rýchlovarné kanvice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N-Terr s.r.o. |
46808876 |
|
365,66 € |
01.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 48/22 |
"Nákup potravín pre CSS Ametyst na rok 2023" časť 5 Mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
Iné |
24 675,96 € |
19.12.2022 |
21.12.2022 |
|
20.12.2022 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
