DFB/21/0128 |
zabezpecenie VO/Oplotenie prednej casti arealu CSS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Public tenders, s.r.o. |
47397021 |
|
570,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0127 |
tiahlo na kosacku |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
49,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0122 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
70,02 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0119 |
zakusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
64,74 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0121 |
mrazene a chladene potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
149,76 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
332,29 € |
11.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0133 |
mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
711,85 € |
11.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0135 |
chlieb a pecivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
275,71 € |
11.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0130 |
plyn kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 067,87 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0126 |
st com mobil 0917744296 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
6,60 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
st com mobily 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
34,14 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0124 |
st com 4885790+4495225,234,238+internet 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
95,77 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0123 |
st com VBA prístup (iSPIN) 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0120 |
bravcove maso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
183,58 € |
09.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0131 |
odvoz odpadu /plienky 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
126,00 € |
10.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0116 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
12,92 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0115 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
206,21 € |
05.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0110 |
rozne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
89,28 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
trvanlive potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
226,23 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
vajcia a mliecne vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
495,03 € |
03.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |