| 766/21 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,68 € |
01.10.2021 |
|
|
05.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0708 |
hrušky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
20,70 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 195/21 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
18.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0152 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
65,67 € |
19.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 704/21 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
46,80 € |
09.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 703/21 |
ovocie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
54,60 € |
09.09.2021 |
|
|
23.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0605 |
broskyne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AGROMIX V.O.S. s.r.o. |
31719627 |
|
101,40 € |
22.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0558 |
PC s príslušenstvom + oprava tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
597,30 € |
06.09.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 572/21 |
dodávka a montáž nového PC / základný uzol programu CYGNUS |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
597,30 € |
02.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0063 |
kancel.potreby-tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
77,28 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0410 |
internetové pripojenie vrátnice |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
141,86 € |
09.07.2021 |
|
|
24.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0761 |
multifunkčné zariadenie /tlačiareň + inštalácia, tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
421,80 € |
23.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 966/21 |
počítač, tlačiarne |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 976,40 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0794 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
1 976,40 € |
30.11.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002/21 |
tablet |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
07.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0841 |
tablet-videohovor |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
264,00 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002/21/a |
notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
525,00 € |
07.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0870 |
notebook |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
525,00 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1048/21 |
toner |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
21.12.2021 |
|
|
22.12.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0880 |
tonery Brothers 2421 + konfigurácia tlačiarní |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
243,00 € |
22.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
