| DFB/21/0647 |
plyn kotolňa 9/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 404,78 € |
11.10.2021 |
|
|
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0625 |
plyn 10/2021 kuchyňa, ZPB a útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0700 |
SPP plyn kuchyňa, ZPB a útulok 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
03.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0726 |
SPP plyn kotolňa 10/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 135,20 € |
10.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/20/0775 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 394,74 € |
12.01.2021 |
|
|
14.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0019 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
18.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0018 |
plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 858,13 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0042 |
odber plynu kotolňa 2/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0067 |
odber plynu kotolňa 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
3 324,86 € |
10.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0106 |
odber plynu kuchyňa, ZPB a útulok 3/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0810 |
plyn kuchyňa, ZPB a útulok 12/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
02.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0839 |
SPP plyn kotolňa 11/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
2 737,51 € |
10.12.2021 |
|
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0441 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, asfalt |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
141,14 € |
22.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 540/21 |
stav.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
117,34 € |
21.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 630/21 |
drvené kamenivo fr. 4/8 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
84,28 € |
23.08.2021 |
|
|
25.08.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0524 |
drvené kamenivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
84,28 € |
24.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 395/21 |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
102,98 € |
01.06.2021 |
|
|
03.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 395/21/a |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
146,93 € |
01.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/21/0331 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, dlažba |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
146,93 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0321 |
stavebný materiál na údržbu / štrk, cement, obrubníky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ŠPD Bystré s.r.o. |
47528214 |
|
126,78 € |
03.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
