| 229/24 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
335,00 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0179 |
tvarohová kocka, punčové rezy |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
335,00 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 171/24 |
zákusok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
96,00 € |
06.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 270/24 |
|
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
504,00 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0242 |
autofólie na MV Citroen Jumper a Opel Vivaro |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
František András - AUTOSKLO ALFA |
43507948 |
|
504,00 € |
18.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0131 |
odvoz odpadu 2/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
541,80 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0190 |
zber odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0192 |
zber PLASTOV 1Q 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0208 |
zber odpadu, kt. zber nepodlieha osob. p. MAREC 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
645,30 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0976 |
zber odpadu kt. zber a zneškod. nepodl. osob. p. 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
295,20 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0974 |
zber triedeného odpadu - plasty 10 až 12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
144,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0973 |
zber triedeného odpadu - sklo, 10,12/23 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
72,00 € |
05.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0089 |
odvoz odpadu 1/2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
|
561,00 € |
16.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 158/24 |
brusenie nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
07.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0119 |
brúsenie nožov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Daniel |
33610479 |
|
120,00 € |
06.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 268/24 |
sedačka pvc |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
34,20 € |
08.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0215 |
sedačka PVC - na prenosné WC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Igor Vlk - súkromná firma |
33974233 |
|
34,20 € |
11.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 85/24 |
spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
191,70 € |
01.02.2024 |
|
|
21.03.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0147 |
materiál na údržbu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
191,70 € |
20.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 29/24 |
baterie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
91,68 € |
12.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
