| DFB/24/0209 |
odborná prehliadka komínových telies a dymovodov - kotolňa, ZPB, útulok |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Andrej Jakubov KOMJAK |
35459999 |
|
296,00 € |
10.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0189 |
likvidácia odpadu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
180,00 € |
04.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/23/0972 |
likvidácia odpadu podľa protokolu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Krištanová - Ekologické služby |
34897895 |
|
216,00 € |
04.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0007 |
nové verzie MAGMA 1q2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0184 |
Systémová podpora MAGMA HCM 1.1.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0217 |
nové verzie MAGMA HCM 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Aricoma Systems, s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
12.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0182 |
iSPIN servisné práce 1.4.-30.6.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
02.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0011 |
SPIN servisné práce 1.1.-31.3.2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0004 |
SPIN - RAP za rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0001 |
modul zverejňovanie na rok 2024 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0037 |
školenie - ispin uzávierkové práce a sprac. konsolidácie |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2024 |
|
|
03.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0019 |
školenie - Nová EP a ZSNH |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ASVO, s.r.o. |
55566804 |
|
90,00 € |
17.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 110/24 |
odborné školenie zamestnancov stravovacej prevádzky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
747,60 € |
01.02.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB/24/0138 |
školenie zamestnancov spoloč. stravovania |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
AT CONSULT spol. s r.o. |
35824671 |
|
320,40 € |
14.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 286/24 |
kartotéková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,80 € |
17.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 303/24 |
kancelárske stoličky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
926,40 € |
23.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0235 |
kovová kartotéka 4 zásuvky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
214,80 € |
17.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0253 |
kancelárske stoličky Jack sivé |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
926,40 € |
24.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 303/24/a |
konferenčná stolička |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
52,80 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0267 |
konfer. stolička sivá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
52,80 € |
30.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
