103/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
173,43 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
104/21 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
|
466,14 € |
12.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
97/21 |
mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
HO&PE FAMILY, s.r.o. |
44360991 |
|
234,58 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
94/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
177,64 € |
10.02.2021 |
|
|
16.02.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
DFB/21/0018 |
plyn ZPB, Utulok a kuchyna -vyuct.plynu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1 858,13 € |
18.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0065 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
68,40 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0064 |
trvanl.potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
91,00 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0063 |
kancel.potreby-tonery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
7P s.r.o. |
31722709 |
|
77,28 € |
09.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0062 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
74,05 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0061 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
27,90 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0060 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
226,22 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0052 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
05.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
masove vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
128,21 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
odber kuch.odpadu 1/2021 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EM-SA s.r.o. |
47691859 |
|
25,00 € |
03.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
516,13 € |
01.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
121,58 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
sunk.salama |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
76,32 € |
29.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0032 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
215,02 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0031 |
mas.vyrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
205,22 € |
27.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB/21/0053 |
odhrnanie snehu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podielnické družstvo ONDAVA Stropkov |
31708722 |
|
18,00 € |
08.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |