| 231/24/a |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
46,40 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 231/24/c |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
80,04 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 231/24/d |
stavebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
TRIBE kom. spol. |
31688101 |
|
261,11 € |
02.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 240/24 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
75,90 € |
02.04.2024 |
|
|
03.05.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0176 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
676,74 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0173 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
531,68 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0174 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 197,00 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0175 |
mrazené a chladené výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
479,89 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0172 |
doska na stenu za posteľ - ŠZ |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
810,90 € |
28.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/24 |
vodoinšt.materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
317,24 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 229/24 |
zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
335,00 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 228/24 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
417,33 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 225/24 |
ovocie, zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef Zavacký JES |
10785370 |
|
433,90 € |
27.03.2024 |
|
|
03.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 227/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
335,83 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 226/24 |
chlieb, pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
209,38 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/24/0169 |
havarijná oprava práčky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CLEANING spol. s r.o. |
31571441 |
|
1 077,43 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0171 |
dezinfekcia plôch |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Medpartner s.r.o. |
44903481 |
|
215,50 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0170 |
kontrola účinnosti sterilizačnej techniky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
00606723 |
|
12,80 € |
27.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0166 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
549,89 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB/24/0164 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
595,12 € |
26.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
