| DFB/21/0683 |
informačný systém Cygnus |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
IRESOFT s.r.o. |
00000000 |
|
1 137,40 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0689 |
revízia, kontrola a oprava hasiacich prístrojov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Jozef HURNÝ |
17294797 |
|
519,96 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0690 |
pracovné oblečenie pre zamestnancov CSS AMETYST |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
2 285,52 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0688 |
potraviny/spracované ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
679,52 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0687 |
mrazená zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,26 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0686 |
mlieko a mliečne výrobky, vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,26 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0685 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
743,95 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB/21/0684 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
367,13 € |
28.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 34/21 |
Potraviny - ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Martin Mikula-MARKO |
32036078 |
Iné |
0,00 € |
28.10.2021 |
12.11.2021 |
31.12.2022 |
12.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 28/21 |
Dodávka kancelárskych potrieb a tonerov |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KRÍDLA, s.r.o |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
28.10.2021 |
25.11.2021 |
31.12.2022 |
24.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 35/21 |
Potraviny - mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
Iné |
0,00 € |
28.10.2021 |
25.11.2021 |
31.12.2022 |
24.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| 33/21 |
Potraviny - mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
Iné |
0,00 € |
28.10.2021 |
25.11.2021 |
31.12.2022 |
24.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/21/0682 |
hovädzie a kuracie mäso |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
293,27 € |
27.10.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 838/21 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
119,26 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 840/21 |
mlieko a mliečne výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
249,26 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 841/21 |
potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
743,95 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 843/21 |
Vysávač lístia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
EXTRATECH Ing.Vladimír Burcin |
10809686 |
|
349,00 € |
26.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 844/21 |
menubox |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
110,35 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 836/21 |
mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
117,68 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 848/21 |
podlahová krytina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Interier Invest s.r.o. |
36190381 |
|
262,56 € |
26.10.2021 |
|
|
02.11.2021 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
