| DFB/25/0533 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
508,81 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
487,79 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0535 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
244,40 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0531 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
604,70 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0532 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
460,95 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0536 |
sedačka na vaňu |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ZDRAVIMAT s.r.o. |
54183456 |
|
28,98 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0537 |
čistenie kanalizácie pretlakovým vozom |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
618,08 € |
08.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0522 |
Slovnaft PHM gold karty 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
162,52 € |
05.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0524 |
t com 0918556144,0917744296,0917411473 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
17,22 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0525 |
t com vba prístup 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
60,27 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
T-com služobné mobily 8/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
42,42 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0527 |
t com internet a pevné linky 8/25 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Slovak Telekom, a.s. / T com |
35763469 |
|
85,50 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0523 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
860,96 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0529 |
skrinková polica |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Peter Babinčák - TRI ES |
40998681 |
|
300,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0528 |
elektroprístroje - mixer, svietidlá |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
265,00 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0530 |
odvoz separovaného odpadu/plasty |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
KOSIT EAST s. r. o. |
36211451 |
|
49,20 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0521 |
obrusy PVC |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Anna Sivecká - AFRODITA |
40554074 |
|
240,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
taška wiky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
DMJ MARKET, s.r.o. |
36490661 |
|
17,00 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0520 |
kartuše a kľúče |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
15,40 € |
03.09.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0516 |
opravná FA za dod.elektriny k vyučt.FA č.8422273729, za obd.7/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
-1,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
