| 1070/25 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
1 244,20 € |
22.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1074/25 |
chlieb,pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
30,53 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1073/25 |
chlieb,pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
137,55 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1072/25 |
chlieb,pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
241,06 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1071/25 |
chlieb,pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
47,43 € |
22.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0821 |
orez stromov s využitím plošiny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ELCOMP Ing.Ján Hajduk |
17293600 |
|
279,83 € |
19.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 35/25 |
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších služieb v rámci projektu "Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 4 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou |
30794536 |
Iné |
0,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
riaditeľ CSS AMETYST |
Zmluva |
| DFB/25/0818 |
mraz. polotovary |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
376,98 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0815 |
mrazené a chladené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
204,50 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0819 |
rôz. potrav. výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
2 538,03 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0816 |
mlieko, mliečné výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
797,76 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0817 |
oprava plynového spotrebiča |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ABM TECHNIK Milan BOROŠ |
35343320 |
|
381,30 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0820 |
vianočné zákusky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
FONTÁNA BALKAN spol. s r.o. |
36213543 |
|
565,00 € |
18.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| 1067/25 |
Chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
241,86 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1062/25 |
Chlieb |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
52,23 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| 1068/25 |
chlieb,pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
43,24 € |
18.12.2025 |
|
|
29.12.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFB/25/0814 |
čistiace prostriedky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
530,63 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0813 |
vodné a stočné 19.11.2025-11.12.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
1 612,46 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0812 |
stravné lístky na r.2026 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
ALDA SK, s.r.o. |
36656780 |
|
180,00 € |
17.12.2025 |
|
|
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0810 |
elektrina 11/2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SPP a.s. |
35815256 |
|
1 757,26 € |
16.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
