| DFB/25/0506 |
farebné zástery |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
WINTEX s r.o. |
31700438 |
|
140,69 € |
26.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0502 |
mäso, mäsové výrobky a mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
617,19 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0503 |
mäso, mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
468,43 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0504 |
mrazené potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
315,92 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0505 |
mäso a mäsové výrobky |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
CIMBAĽÁK s.r.o. |
36473219 |
|
574,37 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0498 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
690,47 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0499 |
mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
254,32 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0500 |
rôzne potraviny |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 243,23 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0501 |
mlieko, mliečne výrobky a vajíčka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
36019208 |
|
1 260,74 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0497 |
vodné a stočné 15.7.2025-19.8.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., závod Vranov nad Topľou |
36570460 |
|
2 513,78 € |
25.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 660/25 |
chlieb a pečivo |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
217,21 € |
22.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
| DFS/25/0002 |
preprava zamestnancov_Goralské dni 15.8.2025 |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
SAD Humenné a.s. |
36477508 |
|
864,81 € |
21.08.2025 |
|
|
23.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0496 |
oprava veľkokapacitnej práčky v práčovni/výmena pamäťovej karty a konfigurácia |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Benedikt Procházka - PROBE |
10829296 |
|
883,63 € |
21.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0494 |
chlieb a pečivo, hal.vyr. |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Podvihorlatské pek.a cukrárne a.s. |
30414253 |
|
671,92 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0495 |
Posúdenie prac.prostredia a zdrav.rizika - protokol z obhliadky a záznam o posúdení |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Balsam, s.r.o. |
36488925 |
|
301,35 € |
20.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0490 |
ovocie a zelenina |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
N.S.E. s.r.o. |
47061341 |
|
1 502,97 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0491 |
kovová kartotéka |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
223,86 € |
19.08.2025 |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0492 |
čistiace prostr. a spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
2 449,27 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB/25/0493 |
čistiace prostriedky a iný spotrebný materiál |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
Magdaléna Kokoruďová-REPROS |
34906231 |
|
269,81 € |
19.08.2025 |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| 635/25 |
kartotéková skriňa |
Centrum sociálnych služieb AMETYST |
00696374 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
223,86 € |
18.08.2025 |
|
|
19.08.2025 |
PhDr. Jozef Sabol |
|
Objednávka |
