Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Zmluva č. 2021/13

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 2021/13
  • Názov zmluvy: Rámcová dohoda na dodanie potravín
  • Dátum uzavretia: 02.06.2021
  • Dátum účinnosti: 04.06.2021
  • Dátum platnosti do: 01.06.2022
  • Celková hodnota: 19 000,00 €
  • Celková hodnota v €: 0,00 €
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2021
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/21/0424 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 503,18 € 10.06.2021 29.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0438 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 410,78 € 20.06.2021 03.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0498 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 502,72 € 10.07.2021 21.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0472 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 367,61 € 30.06.2021 21.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0541 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 366,33 € 31.07.2021 11.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0539 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 249,60 € 20.07.2021 11.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0602 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 307,57 € 10.08.2021 31.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0596 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 476,63 € 20.08.2021 31.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0639 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 313,90 € 30.08.2021 13.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0660 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 491,35 € 10.09.2021 21.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0670 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 328,25 € 20.09.2021 27.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0705 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 435,57 € 30.09.2021 12.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0722 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 336,20 € 10.10.2021 18.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0754 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 314,42 € 15.10.2021 26.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0786 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 294,92 € 30.10.2021 11.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0838 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 474,84 € 10.11.2021 26.11.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0867 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 749,61 € 29.11.2021 07.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0980 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 520,90 € 16.12.2021 23.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/1006 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 226,54 € 27.12.2021 29.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0033 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 450,31 € 19.01.2022 27.01.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0043 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 326,69 € 25.01.2022 28.01.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0079 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 274,15 € 20.01.2022 16.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0100 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 419,78 € 16.02.2022 23.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0139 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 528,14 € 28.02.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0129 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 404,95 € 25.02.2022 10.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0174 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 487,90 € 10.03.2022 16.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0200 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 344,93 € 22.03.2022 30.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0233 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 670,89 € 04.04.2022 11.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0285 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 697,82 € 22.04.2022 28.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0310 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 648,95 € 30.04.2022 11.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0363 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 742,05 € 23.05.2022 27.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0398 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 875,40 € 31.05.2022 16.06.2022 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie