DFB/21/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
503,18 € |
10.06.2021 |
|
|
29.06.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0438 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
410,78 € |
20.06.2021 |
|
|
03.07.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
502,72 € |
10.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0472 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
367,61 € |
30.06.2021 |
|
|
21.07.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0541 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
366,33 € |
31.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0539 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
249,60 € |
20.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0602 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
307,57 € |
10.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0596 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
476,63 € |
20.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0639 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
313,90 € |
30.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0660 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
491,35 € |
10.09.2021 |
|
|
21.09.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0670 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
328,25 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0705 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
435,57 € |
30.09.2021 |
|
|
12.10.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0722 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
336,20 € |
10.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0754 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
314,42 € |
15.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0786 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
294,92 € |
30.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0838 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
474,84 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0867 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
749,61 € |
29.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/0980 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
520,90 € |
16.12.2021 |
|
|
23.12.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/21/1006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
226,54 € |
27.12.2021 |
|
|
29.12.2021 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
450,31 € |
19.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
326,69 € |
25.01.2022 |
|
|
28.01.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
274,15 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
419,78 € |
16.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
528,14 € |
28.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0129 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
404,95 € |
25.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
487,90 € |
10.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0200 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
344,93 € |
22.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0233 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
670,89 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0285 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
697,82 € |
22.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0310 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
648,95 € |
30.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0363 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
742,05 € |
23.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
DFB/22/0398 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
875,40 € |
31.05.2022 |
|
|
16.06.2022 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |