Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

Zmluva č. 20/2014

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PeadDr. Ján Melník
  • Funkcia: riaditeľ
Informácie o zmluve
  • Kategória: Iné
  • Číslo zmluvy: 20/2014
  • Názov zmluvy: Zmluva o poskytovaní niektorých činností pracovnej zdravotnej služby
  • Dátum uzavretia: 01.12.2014
  • Dátum účinnosti: 01.12.2014
  • Dátum platnosti do:
  • Celková hodnota: 80,00 €
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2015
  • Poznámka:
Prílohy
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB/15/0039 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 09.01.2015 03.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0113 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.02.2015 26.02.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0161 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.03.2015 13.03.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0229 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.04.2015 17.04.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0319 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.05.2015 16.05.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0404 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.06.2015 19.06.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0472 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.07.2015 17.07.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0530 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 11.08.2015 19.08.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0620 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.09.2015 19.09.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0713 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 15.10.2015 21.10.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0798 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 11.11.2015 07.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/15/0923 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 21.12.2015 22.12.2015 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0103 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 09.02.2016 19.02.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0185 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.03.2016 18.03.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0283 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 19.04.2016 22.04.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0345 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 11.05.2016 18.05.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0513 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.07.2016 26.07.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0581 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.08.2016 20.08.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0673 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.09.2016 20.09.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0744 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 11.10.2016 18.10.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0832 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.11.2016 24.11.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/0926 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.12.2016 16.12.2016 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/16/1011 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 28.12.2016 03.01.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0103 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.02.2017 21.02.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0172 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.03.2017 16.03.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0260 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.04.2017 20.04.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0321 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.05.2017 18.05.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0409 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.06.2017 17.06.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0486 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 04.07.2017 13.07.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0579 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.08.2017 15.08.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0664 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 06.09.2017 19.09.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0751 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.10.2017 20.10.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0838 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.11.2017 22.11.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/17/0915 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 08.12.2017 13.12.2017 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0114 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.02.2018 22.02.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0181 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.03.2018 05.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0234 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.04.2018 24.04.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0326 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 15.05.2018 21.05.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0397 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.06.2018 19.06.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0538 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 08.08.2018 15.08.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0670 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 04.10.2018 12.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0715 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 18.10.2018 23.10.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0787 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.11.2018 17.11.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0920 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 19.12.2018 22.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/18/0921 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 19.12.2018 22.12.2018 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0084 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 08.02.2019 19.02.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0175 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 18.03.2019 20.03.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0269 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 23.04.2019 27.04.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0320 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.05.2019 16.05.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0403 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.06.2019 18.06.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0494 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 15.07.2019 19.07.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0559 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 09.08.2019 20.08.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0610 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 05.09.2019 14.09.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0709 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 11.10.2019 17.10.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0811 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 18.11.2019 22.11.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/19/0931 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0097 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.02.2020 19.02.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0168 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.03.2020 17.03.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0242 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 09.04.2020 18.04.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0336 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 19.05.2020 22.05.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0413 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 22.06.2020 25.06.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0489 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 17.07.2020 24.07.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0633 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.09.2020 22.09.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0728 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.10.2020 16.10.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0824 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.11.2020 17.11.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0896 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 08.12.2020 16.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/20/0958 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 17.12.2020 20.12.2020 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0096 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.02.2021 19.02.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0173 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.03.2021 15.03.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0252 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.04.2021 16.04.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0327 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.05.2021 18.05.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0387 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 09.06.2021 12.06.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0479 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.07.2021 21.07.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0566 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.08.2021 17.08.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0641 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 07.09.2021 13.09.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0737 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.10.2021 18.10.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0899 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 07.12.2021 09.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/21/0939 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 15.12.2021 17.12.2021 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0093 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 11.02.2022 23.02.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0180 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 15.03.2022 17.03.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0262 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.04.2022 20.04.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0333 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.05.2022 16.05.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0429 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 17.06.2022 21.06.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0492 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 08.07.2022 13.07.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0569 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 09.08.2022 15.08.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0656 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 13.09.2022 16.09.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0753 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.10.2022 17.10.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0818 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 15.11.2022 18.11.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0900 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.12.2022 14.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/22/0911 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.12.2022 19.12.2022 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0102 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 16.02.2023 22.02.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0160 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 15.03.2023 17.03.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0224 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.04.2023 19.04.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0298 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 11.05.2023 17.05.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0375 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.06.2023 14.06.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0473 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.07.2023 17.07.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0548 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.08.2023 14.08.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0608 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.09.2023 18.09.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0702 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 16.10.2023 18.10.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0752 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 08.11.2023 14.11.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0834 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.12.2023 18.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/23/0857 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 14.12.2023 20.12.2023 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0058 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 07.02.2024 12.02.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0126 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 06.03.2024 08.03.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0202 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.04.2024 15.04.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0262 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.05.2024 16.05.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0348 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 11.06.2024 18.06.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0410 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 10.07.2024 25.07.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0480 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 09.08.2024 14.08.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0565 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 12.09.2024 17.09.2024 Viera Pavlneková Faktúra
DFB/24/0632 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RNDr. Klára Girašková, MPH 43373925 80,00 € 09.10.2024 12.10.2024 Viera Pavlneková Faktúra
Tlačiť Potvrdenie