CWS Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/22/0477 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 106,14 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0552 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 106,14 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0626 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 106,14 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0496/2022 | Objednávame si u Vás rolovaný papier v sume 79,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 79,20 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0658 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 79,20 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0736 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0791 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0666/2022 | Objednávame si u Vás rolovaný papier pre paperoll v sume 79,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 79,20 € | 02.12.2022 | 06.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0866 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0874 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 79,20 € | 06.12.2022 | 12.12.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0189 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 85,43 € | 16.03.2021 | 22.03.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0021/2021 | Objednávame si u Vás rolovaný papier v celkovej hodnote 102,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 102,60 € | 18.01.2021 | 21.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0040 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 85,43 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0039 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 102,60 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0082/2021 | Objednávame si u Vás rolovaný papier podľa vlastného výberu v sume 102,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 102,60 € | 15.02.2021 | 16.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFB/21/0115 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 85,43 € | 16.02.2021 | 19.02.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0114 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 102,60 € | 15.02.2021 | 19.02.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0275 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 85,43 € | 20.04.2021 | 28.04.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0333 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 85,43 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/21/0409 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 85,43 € | 15.06.2021 | 19.06.2021 | Viera Pavlneková | Faktúra |