CWS Slovensko s.r.o.
Informácie
- Názov: CWS Slovensko s.r.o.
- IČO: 31411045
- Adresa: M.R.Stefanika 16, 04001 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB/23/0695 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0694 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 82,57 € | 13.10.2023 | 18.10.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0568/2023 | Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/23/0751 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/23/0821 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0619/2023 | Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 01.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0032 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 91,76 € | 19.01.2022 | 27.01.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0101 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 91,76 € | 16.02.2022 | 23.02.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0183 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 91,76 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0234 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 91,76 € | 05.04.2022 | 11.04.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0313 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 106,14 € | 06.05.2022 | 11.05.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0309/2022 | Objednávame si u Vás rolovaný papier podľa vlastného výberu v sume 79,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 79,20 € | 06.06.2022 | 09.06.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0404 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 79,20 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0403 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 106,14 € | 08.06.2022 | 17.06.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0477 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 106,14 € | 06.07.2022 | 14.07.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0552 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 106,14 € | 03.08.2022 | 08.08.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0626 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 106,14 € | 07.09.2022 | 13.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| 0496/2022 | Objednávame si u Vás rolovaný papier v sume 79,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 79,20 € | 09.09.2022 | 14.09.2022 | Objednávka | |||||
| DFB/22/0658 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 79,20 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra | |||||
| DFB/22/0736 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 110,82 € | 10.10.2022 | 17.10.2022 | Viera Pavlneková | Faktúra |