Objednávka č. 0157

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: TUAL, s.r.o.
IČO: 45573930
Adresa: ul. 8. mája 492/11, 089 01 SVIDNÍK

Zodpovedná osoba

Podpísal: PeadDr. Ján Melník
Funkcia:

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0157
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u vás polarizačnú lampu pre Elemíra Hrovátha - príjím. soc. sl.
Dátum vyhotovenia: 27.03.2014
Celková hodnota: 290,00 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 01.04.2014
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/15/0206		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		274,38 €	27.03.2015			01.04.2015	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/16/0207		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		278,33 €	21.03.2016			31.03.2016	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/17/0203		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		418,70 €	27.03.2017			31.03.2017	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/18/0245		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		63,95 €	13.04.2018			24.04.2018	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/19/0218		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		430,94 €	31.03.2019			11.04.2019	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/20/0215		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		65,86 €	30.03.2020			03.04.2020	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/21/0207		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		454,34 €	23.03.2021			29.03.2021	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/22/0201		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		121,81 €	23.03.2022			30.03.2022	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/23/0194		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		527,24 €	30.03.2023			03.04.2023	Viera Pavlneková		Faktúra
DFB/24/0187		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		567,74 €	03.04.2024			11.04.2024	Viera Pavlneková		Faktúra