Faktúra č. DFB/25/0633
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: CAPURARE Madzin Miroslav
- IČO: 36698105
- Adresa: Za Dubami 472/2, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/25/0633
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.10.2025
- Celková hodnota: 135,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0437/2025
- Dátum zverejnenia: 24.10.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0437/2025 | Objednávame si u Vás kábel UTP - 131 m, kábel koaxiálny + napájanie - 3 m, spojka koxiálna komplet - 3 ks. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CAPURARE Madzin Miroslav | 36698105 | 0,00 € | 10.10.2025 | 21.10.2025 | Objednávka |