Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

sekretariat@dss-sp.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb Stropkov
Hlavná 80/50, 9101 Stropkov
054/7422226
sekretariat@dss-sp.vucpo.sk http://www.dssstropkov.sk

Faktúra č. DFB/25/0633

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
  • Názov: CAPURARE Madzin Miroslav
  • IČO: 36698105
  • Adresa: Za Dubami 472/2, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/25/0633
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.10.2025
  • Celková hodnota: 135,54 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0437/2025
  • Dátum zverejnenia: 24.10.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0437/2025 Objednávame si u Vás kábel UTP - 131 m, kábel koaxiálny + napájanie - 3 m, spojka koxiálna komplet - 3 ks. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CAPURARE Madzin Miroslav 36698105 0,00 € 10.10.2025 21.10.2025 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom