Faktúra č. DFB/24/0316
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HORESKO s.r.o.
- IČO: 51196603
- Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/24/0316
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.05.2024
- Celková hodnota: 341,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2023/23
- Identifikácia objednávky: 0255
- Dátum zverejnenia: 03.06.2024
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0255 | Objednávame si u vás batérie 10 ks á 6,372=63,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. | 35840790 | 63,72 € | 06.05.2014 | 15.05.2014 | Objednávka | |||||
| 0255 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 602,93 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 602,93 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0255 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,90 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 27,90 € | 05.05.2016 | 07.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0255 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 69,25 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,25 € | 15.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |