Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Domov sociálnych služieb Stropkov

Hlavná 80/50, Stropkov

sekretariat@dss-sp.vucpo.sk

Domov sociálnych služieb Stropkov
Hlavná 80/50, 9101 Stropkov
054/7422226
sekretariat@dss-sp.vucpo.sk http://www.dssstropkov.sk

Faktúra č. DFB/24/0316

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
  • Názov: HORESKO s.r.o.
  • IČO: 51196603
  • Adresa: Strojnícka 7223/19, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/24/0316
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 29.05.2024
  • Celková hodnota: 341,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/23
  • Identifikácia objednávky: 0255
  • Dátum zverejnenia: 03.06.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0255 Objednávame si u vás batérie 10 ks á 6,372=63,72 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 63,72 € 06.05.2014 15.05.2014 Objednávka
0255 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 602,93 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 602,93 € 02.05.2017 12.05.2017 Objednávka
0255 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 27,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 27,90 € 05.05.2016 07.05.2016 Objednávka
0255 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 69,25 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 69,25 € 15.05.2015 19.05.2015 Objednávka
Tlačiť
©2010 - Názov spoločnosti, Všetky práva vyhradené
Design by Aglo solutions, Powered by SysCom