| DFB/26/0341 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
212,36 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0336 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
288,75 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
88,92 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0333 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
61,56 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0334 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0345 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-330,13 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
130,04 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0331 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
95,47 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0329 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
98,44 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0328 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
332,11 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0327 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
249,82 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
167,19 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,80 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
186,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0320 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
69,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
541,20 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,39 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
911,74 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
43,67 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
322,16 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
596,48 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
618,33 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
979,80 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
314,27 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0312 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0308 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
338,48 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0310 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
571,10 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
