| DFB/26/0200 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,78 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
462,12 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,36 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
224,29 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
87,08 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 083,53 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
86,08 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
396,61 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
43,05 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0193 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
313,67 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0190 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
479,81 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0182 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
713,40 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0183 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
55,28 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
248,15 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
781,30 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
250,64 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
454,67 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
436,11 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
361,90 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
30,58 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
779,41 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
596,16 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
498,79 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,01 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
266,01 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
131,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
137,76 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
