| DFB/26/0363 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0366 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Košická arcidiecéza |
179094 |
|
17 515,51 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0365 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
30,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0364 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,00 € |
11.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0358 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
423,50 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0357 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
114,93 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0361 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0360 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
201,80 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0362 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0359 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
187,17 € |
10.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0352 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
168,02 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0353 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
122,84 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0356 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
179,29 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0355 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
139,03 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0354 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
209,02 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0350 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0351 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TM Consulting, s.r.o. |
36537551 |
|
990,00 € |
09.06.2026 |
|
|
17.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0349 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
29,52 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0347 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
967,52 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0348 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
984,02 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0004 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
1 230,00 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TANOT s.r.o. |
50778200 |
|
1 230,00 € |
05.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0344 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
120,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0346 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
69,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0343 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFS/26/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Divadlo Jonáša Zaborského |
37783432 |
|
930,00 € |
04.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
521,20 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0339 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
67,09 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
956,04 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0340 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
125,53 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
