| DFB/26/0231 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
175,48 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 851,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
236,29 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
110,04 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,31 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
334,08 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
246,14 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
124,19 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
768,13 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0217 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mesto Stropkov |
00331007 |
|
1 448,02 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0215 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0214 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0212 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0213 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0216 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,53 € |
09.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0211 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MatRent s. r. o. |
57360618 |
|
60,00 € |
09.04.2026 |
|
|
29.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0202 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0210 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
302,81 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0206 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
67,28 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0205 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
116,01 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0204 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0208 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
206,70 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
106,96 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
99,55 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
