| DFB/26/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
143,09 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
234,99 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0395 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
276,01 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
9 003,60 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0394 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0398 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0389 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
193,73 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
59,15 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0388 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
56,00 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0386 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 237,16 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0384 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 008,63 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0385 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
286,78 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0372 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,29 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0376 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,10 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0377 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0380 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,15 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0383 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
136,11 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0378 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,72 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0381 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,84 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0379 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
891,75 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0373 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0374 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0382 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0367 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
61,25 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0368 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
52,65 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0369 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 283,26 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0370 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0371 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
296,92 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0403 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-81,99 € |
15.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
