| DFB/26/0509 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0514 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
88,83 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0510 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0512 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
281,80 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0513 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
416,92 € |
11.08.2026 |
|
|
14.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0499 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0500 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0501 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0502 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,98 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0503 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
104,74 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0508 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0504 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
298,04 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0505 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
752,10 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0507 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
878,35 € |
07.08.2026 |
|
|
12.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0496 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0497 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0498 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
05.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0527 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DREVEX EU, s.r.o. |
36835463 |
|
60 509,85 € |
05.08.2026 |
|
|
27.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0489 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
444,20 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0487 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,61 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0490 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 028,59 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0488 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
128,86 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0491 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
965,69 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0492 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
418,66 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0493 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
236,27 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0494 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
180,99 € |
04.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0495 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
651,53 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0486 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
80,90 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0485 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
765,06 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0483 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
178,35 € |
29.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
