| DFB/26/0074 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Magdaléna Gostičová, predajňa kobercov |
33108773 |
|
18,65 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0073 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0062 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
53,44 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0071 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
205,56 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0063 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
86,45 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0064 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
302,35 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0061 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
532,56 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
203,34 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,50 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
82,41 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
688,35 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
324,15 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
178,87 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
184,30 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0053 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
158,14 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
349,06 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
256,67 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
247,85 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
391,90 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
381,61 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
178,35 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
343,84 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
169,58 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
35,00 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
127,09 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,10 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
