| DFB/26/0183 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0180 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
55,28 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0179 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
248,15 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0178 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
781,30 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0181 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
250,64 € |
27.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0175 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
454,67 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0176 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
436,11 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0167 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
361,90 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0174 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
30,58 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0168 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
779,41 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0173 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
596,16 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0177 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
498,79 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0163 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0166 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,01 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0172 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
266,01 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0170 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovenská legálna metrológia n.o. |
0037954521 |
|
131,00 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0171 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
137,76 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
209,41 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
449,08 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
357,93 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-0,45 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-1,94 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-15,90 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-0,43 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-1,26 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-14,78 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
105,05 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
106,94 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
37,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 277,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
