| DFB/26/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
38,91 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Unilabs Slovensko, s. r. o. |
31647758 |
|
6,31 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,71 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
348,11 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0091 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
270,86 € |
18.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0084 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 502,10 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
193,30 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
53,04 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
77,69 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Váhaspol Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
123,00 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
307,50 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
4 501,80 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
480,54 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
127,53 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
241,76 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0078 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
306,48 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 054,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
35,64 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0065 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,09 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0068 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0069 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
24,50 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0070 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
84,60 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0072 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
181,90 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
