| DFB/26/0451 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BL technics, s.r.o. |
36502944 |
|
3 800,70 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
397,12 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
128,42 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
258,07 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
120,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0400 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
142,78 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
46,08 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
119,40 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
158,15 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Allianz Slov.poist. a.s. |
00151700 |
|
549,20 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0396 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
82,76 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
154,11 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
653,00 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
143,09 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
234,99 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0395 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
276,01 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0006 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
9 003,60 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0394 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0398 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
23.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0389 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
193,73 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
59,15 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0388 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
56,00 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0386 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 237,16 € |
18.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0384 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 008,63 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0385 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
286,78 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0372 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,29 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0376 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,10 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0377 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0380 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,15 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
