| DFB/26/0141 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,80 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
278,60 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,38 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
130,52 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
433,49 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
418,05 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
342,48 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
356,74 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
392,80 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
308,76 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,91 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
751,59 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
520,32 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
91,64 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,97 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,70 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
468,00 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFK/26/0002 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
DAG SLOVAKIA, a. s. |
44886021 |
|
204 563,90 € |
02.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
722,88 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
44,40 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
78,11 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
86,00 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
249,50 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
