Faktúra č. DFB/26/0268
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: PKP Auto s.r.o.
- IČO: 45344418
- Adresa: Letná 2142/2C, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0268
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.05.2026
- Celková hodnota: 60,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0181/2026
- Dátum zverejnenia: 12.05.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0181/2026 | Objednávame si u Vás výmenu pneumatík a prípravu na STK a Emisnú kontrolu v mot. vozidle OPPEL Vivaro a Octávia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 150,00 € | 22.04.2026 | 29.04.2026 | Objednávka |