| DFB/26/0309 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
222,44 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0307 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
143,24 € |
20.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0305 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
74,80 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0303 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Š-AUTOSERVIS |
36468142 |
|
45,01 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0304 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Š-AUTOSERVIS |
36468142 |
|
44,99 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0301 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jaroslav Holub, STK, Čemernianska 3, 093 03 Vranou n/T, prev. |
34237607 |
|
45,00 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0302 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ing. Jaroslav Holub, STK, Čemernianska 3, 093 03 Vranou n/T, prev. |
34237607 |
|
45,00 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0306 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
467,79 € |
19.05.2026 |
|
|
23.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0298 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,90 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0296 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0297 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
245,10 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0295 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
435,42 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0299 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
15.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0291 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0292 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 399,92 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0293 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
140,16 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0294 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
50,10 € |
14.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0288 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
13.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0287 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 851,00 € |
13.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0286 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
13.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0289 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
296,53 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0290 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
63,41 € |
13.05.2026 |
|
|
20.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0282 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0283 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0284 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0285 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
57,38 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0280 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
70,76 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0279 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
321,76 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
-264,55 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
