| DFB/26/0164 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
209,41 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0165 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
449,08 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0169 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
357,93 € |
23.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-0,45 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-1,94 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-15,90 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-0,43 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-1,26 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-14,78 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
105,05 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
106,94 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
37,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 277,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0157 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-2 165,50 € |
17.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0153 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 402,46 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0154 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
124,78 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0155 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0156 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
50,91 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0152 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
94,94 € |
13.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0148 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,70 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,95 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
523,05 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
114,39 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
768,87 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
