| DFB/26/0053 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
158,14 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0054 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
349,06 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0056 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
256,67 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0045 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
247,85 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0047 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
213,60 € |
02.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0046 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
391,90 € |
30.01.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0042 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
381,61 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0039 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
178,35 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0041 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
343,84 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0040 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
169,58 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0043 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
35,00 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0044 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAN Systems s. r. o. |
55270611 |
|
127,09 € |
29.01.2026 |
|
|
03.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,10 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
401,15 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
187,81 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
437,77 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
33,12 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,32 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
218,01 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
746,87 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
5,34 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
56,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
235,84 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
129,62 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
337,01 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 581,82 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
94,95 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
