| DFB/26/0126 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,97 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0119 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Selvit, spol. s r.o. |
36370053 |
|
241,70 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0129 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Erika Bochinová |
33670684 |
|
468,00 € |
05.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0118 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.03.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0116 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
722,88 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0117 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
44,40 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0115 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
78,11 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0114 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
86,00 € |
27.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0111 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
249,50 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0113 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
104,31 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0108 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
24,99 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,04 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
432,72 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
336,26 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
667,19 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
531,12 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
183,73 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1,08 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,53 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0101 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
506,54 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0095 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
95,28 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0098 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
286,70 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0100 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
90,81 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0099 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
9,43 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0097 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
38,91 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0096 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Unilabs Slovensko, s. r. o. |
31647758 |
|
6,31 € |
20.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0093 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,71 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0094 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0092 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
348,11 € |
19.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
