| DFB/26/0252 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 032,17 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0248 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
172,25 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0250 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
276,36 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0243 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
320,24 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0245 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
293,56 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0251 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SVATS s.r.o. |
36738298 |
|
384,85 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0247 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
21.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0241 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
84,89 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0242 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
213,27 € |
17.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0237 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0238 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 512,70 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0239 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
234,67 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0240 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
51,81 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0234 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
481,99 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0235 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0236 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
479,09 € |
16.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0232 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
175,48 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 851,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
236,29 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
110,04 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0222 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,31 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
334,08 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
246,14 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
124,19 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
