| DFB/26/0439 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
13,72 € |
10.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0433 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0434 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,78 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0435 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0436 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
09.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0431 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0432 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0429 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
206,58 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0430 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0428 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
299,46 € |
08.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0426 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
134,70 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0427 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,53 € |
03.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0418 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
295,20 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0422 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
253,95 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0425 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0419 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MUDr. Polák OZS Stropkov, s.r.o. |
36480738 |
|
30,00 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0420 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
500,28 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0421 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
154,63 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0423 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
177,01 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0424 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
684,42 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0416 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0414 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0411 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
427,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
117,39 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0412 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
977,70 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
673,74 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
86,13 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
55,34 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
