| DFB/26/0577 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0563 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
46,82 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0579 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
46,44 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0573 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
30,00 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0567 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0578 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0562 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
170,05 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0565 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0566 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
560,01 € |
10.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0581 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jaroslav Saloň - SALY |
34236210 |
|
328,90 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0580 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
491,40 € |
09.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0582 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
150,56 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0584 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
289,89 € |
08.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0555 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
383,80 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0557 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
118,90 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0558 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
67,62 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0556 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
81,81 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0552 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JYSK s.r.o. Prešov |
35974133 |
|
898,17 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0553 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NAY Elektrodom Košicka Prešov |
0035739487 |
|
602,70 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0554 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
101,25 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0561 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
277,80 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0560 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
895,61 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0559 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IKEA, s.r.o. |
35849436 |
|
485,24 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0547 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
772,80 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0548 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PRESSKARTON s.r.o. |
46398252 |
|
525,54 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0549 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0550 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0551 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0545 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
300,30 € |
01.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0546 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CASTRUM INVEST s.r.o. |
48337242 |
|
171,24 € |
01.09.2026 |
|
|
04.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
