Faktúra č. DFB/26/0412
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/26/0412
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 01.07.2026
- Celková hodnota: 977,70 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2025/18
- Identifikácia objednávky: 0293/2026
- Dátum zverejnenia: 09.07.2026
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0293/2026 | Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 977,70 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 977,70 € | 29.06.2026 | 03.07.2026 | Objednávka |