| DFB/26/0036 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
187,81 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
401,15 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0037 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,10 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
218,01 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
746,87 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
5,34 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
56,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
235,84 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
129,62 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
337,01 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
33,12 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,32 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0034 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
437,77 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
49,63 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
194,09 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 054,00 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
94,95 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,53 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 581,82 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0018 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0881 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0878 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0005 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0007 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
50,31 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0008 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0009 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
27,55 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0010 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
988,62 € |
12.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
