| DFB/26/0148 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0149 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,70 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0150 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0151 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
56,95 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
523,05 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0144 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
114,39 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0143 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0147 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0142 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
70,00 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0146 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
768,87 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0141 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,80 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0145 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
278,60 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
50,38 € |
12.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0137 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
130,52 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0136 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
433,49 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0138 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0134 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
418,05 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0135 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
342,48 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0133 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
11.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0130 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0131 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0132 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
06.03.2026 |
|
|
11.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0127 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
356,74 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0128 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
392,80 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0123 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
308,76 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0125 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,91 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0124 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
751,59 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0120 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0121 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
520,32 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0122 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
91,64 € |
05.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
