| DFB/25/0536 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0537 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0538 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0539 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,73 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0535 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
216,70 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0541 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0534 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
410,95 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0533 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
50,80 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0540 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cleaning s.r.o. |
31571441 |
|
201,72 € |
09.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0531 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
46,78 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0532 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
126,10 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0529 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
46,74 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0530 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
466,17 € |
05.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0523 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
65,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0524 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 016,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0525 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
8,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0526 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
45,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0527 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
04.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0528 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
850,90 € |
04.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0522 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
0,88 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0520 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
160,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0521 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Miroslav Vidovenec, advokát |
35546689 |
|
250,00 € |
03.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0515 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
438,55 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0517 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
288,76 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0518 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
231,96 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0516 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
510,21 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0519 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
233,24 € |
02.09.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0514 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
29,51 € |
01.09.2025 |
|
|
09.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0549 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-39 018,25 € |
01.09.2025 |
|
|
13.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0512 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
120,72 € |
28.08.2025 |
|
|
06.09.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
