| DFB/25/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
485,80 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0382 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
234,82 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0387 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MP Profit PB, s.r.o. |
50068849 |
|
2 460,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0377 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
80,10 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0378 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
194,70 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0379 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,22 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0380 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
357,00 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0383 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0384 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
493,35 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0385 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
315,83 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0386 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
199,89 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0392 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-1 419,71 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0376 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
328,07 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0381 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
157,41 € |
27.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0373 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
158,36 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0374 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Pivovarník |
10783849 |
|
171,55 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0371 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 096,55 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0372 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
55,94 € |
26.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0369 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
178,94 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0366 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
804,20 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0368 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
307,10 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0367 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
337,79 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0370 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
159,18 € |
25.06.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0365 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
144,65 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0360 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
468,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0362 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0364 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
28,28 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0361 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Viktor Slovenský - VS CONTROL |
53607805 |
|
724,25 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0363 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
218,30 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0358 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO-POINT s.r.o. |
52482227 |
|
62,30 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
