| DFB/25/0153 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
417,68 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0158 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
22,67 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
16,70 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
50,60 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
29,00 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0152 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
531,57 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0156 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
411,19 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0157 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
362,36 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0154 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
653,02 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0155 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HURTUK DINO, s.r.o. |
36479209 |
|
789,08 € |
28.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0147 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
117,46 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0146 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
66,40 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0143 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
324,52 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0145 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
270,26 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0144 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
269,63 € |
26.03.2025 |
|
|
29.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0150 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
392,17 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0151 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
379,93 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0148 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0149 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
123,45 € |
26.03.2025 |
|
|
02.04.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0135 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
77,26 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0138 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
235,93 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0139 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MILK-AGRO SPOL.s R.O. |
17147786 |
|
370,70 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0142 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-2 552,48 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0140 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
301,61 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0134 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
1 197,00 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0136 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Systemair a.s. |
35763434 |
|
1 103,31 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0137 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
AMEXX s. r. o. |
45458588 |
|
167,90 € |
21.03.2025 |
|
|
26.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0131 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
51,06 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0132 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
576,00 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0129 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,65 € |
19.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
