| DFB/25/0761 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
210,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0760 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
212,60 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0758 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
TurTel s.r.o. |
36428817 |
|
203,21 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0759 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
54,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0757 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PS EUROPLAST, s.r.o. |
36497282 |
|
123,00 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0756 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
748,36 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0754 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
201,37 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0755 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Jozef Gula |
34239006 |
|
172,50 € |
04.12.2025 |
|
|
10.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0753 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
229,00 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0752 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
199,16 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0744 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
441,94 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0750 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
OLYMPIA Prešov s. r. o. |
55225942 |
|
75,03 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0747 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
329,39 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0751 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0745 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
28,08 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0748 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
282,78 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0746 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
236,13 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0749 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4 650,00 € |
02.12.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0743 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BIBIONE, s.r.o. |
45854491 |
|
85,65 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0742 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
251,36 € |
28.11.2025 |
|
|
06.12.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0735 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
287,05 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0731 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0730 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
968,01 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0738 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
654,93 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0737 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
364,38 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0736 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
165,74 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0733 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
245,12 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0734 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
449,94 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0732 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
948,65 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/25/0740 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SEMFA, s.r.o. |
696331 |
|
95,40 € |
27.11.2025 |
|
|
29.11.2025 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
