| DFB/26/0349 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov |
36167908 |
|
29,52 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0347 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
967,52 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0348 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
984,02 € |
05.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0344 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MEBEVA, s.r.o. MUDr. Bujdošová |
36513164 |
|
120,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0346 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
69,00 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0343 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0338 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
521,20 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0339 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
67,09 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0337 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
956,04 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0340 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
125,53 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0341 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
212,36 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0336 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Patricius.sk s.r.o., r. s. p. |
50760815 |
|
288,75 € |
02.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0332 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
88,92 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0333 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
61,56 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0334 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0335 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
01.06.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0345 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
-330,13 € |
29.05.2026 |
|
|
05.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0330 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
130,04 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0331 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
95,47 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0329 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
98,44 € |
28.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0328 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
332,11 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0327 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
249,82 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0324 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
167,19 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,80 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
186,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0320 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
69,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
541,20 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0322 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,39 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
