| 0119/2026 |
Objednávame si u Vás
HP EliteDesk 800 G4 DM (Win 11 PRO, 16GB RAM, 256 GB SSD PCIe) - 1 ks v sume 380,00 €,
Monitor Acer SA242 - 2 ks v sume 140,00 €.
Celková suma 520,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
520,00 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0138/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 250,64 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
250,64 € |
23.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0194 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-0,45 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0195 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-1,94 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0196 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-15,90 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0197 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-0,43 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0198 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-1,26 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0199 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
-14,78 € |
23.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0150/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
200,00 € |
23.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0123/2026 |
Objednávame si u Vás výrub 3 ks stromov (smerk 1 ks, breza 1 ks, borovica 1 ks) na ulici Matice Slovenskej parcela č. KN 1113. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0135/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 781,30 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
781,30 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0136/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 248,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
248,15 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0139/2026 |
Objednávame si u Vás Brial XL 5l 20 ks v celkovej sume 713,40 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
713,40 € |
20.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0162 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
105,05 € |
19.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0126/2026 |
Objednávame si u Vás opravu pračky Prímus RS13. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BESEP s. r. o. |
54132932 |
|
137,76 € |
19.03.2026 |
|
|
28.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0140/2026 |
Objednávame si u Vás toaletný papier a papierové utierky podľa vlastného výberu v sume 639,60 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
639,60 € |
19.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0160 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
106,94 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0159 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLUZBA mestsky podnik |
31305784 |
|
37,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0161 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
2 277,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0158 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
18.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
