| DFB/26/0495 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
651,53 € |
03.08.2026 |
|
|
11.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0349/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 104,74 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
104,74 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0353/2026 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier, mydlovú penu a nájom dávkovačov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0351/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 752,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
752,10 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0352/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 878,35 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
878,35 € |
03.08.2026 |
|
|
22.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0375/2026 |
Objednávame si u Vás 3 vedrá flair Active 5 kg. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
231,44 € |
03.08.2026 |
|
|
29.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0370/2026 |
Objednávame si u Vás minerálne vody v sume 44,27 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
44,27 € |
03.08.2026 |
|
|
01.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0357/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
88,83 € |
31.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0486 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
80,90 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0485 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
765,06 € |
30.07.2026 |
|
|
04.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0483 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Ares spol. s r.o. |
31363822 |
|
178,35 € |
29.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0484 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
1 695,63 € |
29.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0482 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
293,50 € |
29.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0341/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobka podľa vlastného výberu v sume 197,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,61 € |
29.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0342/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 128,86 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
128,86 € |
29.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0348/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 180,99 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
180,99 € |
29.07.2026 |
|
|
08.08.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0477 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
405,48 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0473 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
51,98 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0476 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
45,19 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0479 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
193,00 € |
28.07.2026 |
|
|
01.08.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
