| 0176/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 172,25 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
172,25 € |
15.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0232 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
396,82 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0231 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
175,48 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0228 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0233 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
2 851,00 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0230 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
236,29 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0229 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
110,04 € |
13.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0174/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 190,74 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
190,74 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0180/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 1032,17 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 032,17 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0173/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 293,56 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
293,56 € |
13.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0222 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0223 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0224 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0225 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,31 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0220 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
334,08 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0226 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0218 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
246,14 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0219 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
124,19 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0227 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Branislav Dvoriščák Gastro -Galaxi |
41231082 |
|
768,13 € |
10.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0171/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 320,24 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
320,24 € |
10.04.2026 |
|
|
24.04.2026 |
|
|
Objednávka |
