| 0102/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 392,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
392,80 € |
18.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0084 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,66 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0085 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 502,10 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0086 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
193,30 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0087 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
53,04 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0090 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
UNIVERSA SP, s. r.o. |
36513342 |
|
77,69 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0089 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Váhaspol Ľubomír Špigeľ |
41906063 |
|
123,00 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0088 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
307,50 € |
17.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0079/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 336,26 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
336,26 € |
17.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0071/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 215,71 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
215,71 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0078/2026 |
Objednávame si u Vás servis 3 kosačiek a traktorovej kosačky Kawasaki s výmenou batérie. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
532,00 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0077/2026 |
Objednávame si u Vás 2 kartóny septLIQUID SENSITIVE 6 x700 ml, 7 sk energy BOX M, 2 ks niroKING 1 l a 7 ks energy BOX Pfand. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
580,34 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0080/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 183,73 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
183,73 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0081/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 1,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1,08 € |
16.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFK/26/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
4 501,80 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
480,54 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
127,53 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
241,76 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
