| 0023/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 19,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,10 € |
20.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0018 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
4,52 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0019 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
1 581,82 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0020 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
94,95 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0021 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SPP s.p. |
35815256 |
|
49,63 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0023 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
194,09 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0022 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 054,00 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0016 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JUDr. Martin Staroň, advokát |
42083541 |
|
615,00 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0017 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 323,53 € |
19.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0024/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 401,15 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
401,15 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0022/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 187,81 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
187,81 € |
19.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0014/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 5,34 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
5,34 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0011/2026 |
Objednávame si u Vás biele dvere plné 60P. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
56,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0012/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 129,62 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
129,62 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0013/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 337,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
337,01 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0009/2026 |
Objednávame si u Vás balík služieb (ubytovanie, stravu a prenájom miestnosti) pre dve osoby v sume 250,- € v termíne 27.1. do 28.1.2026. (125 € na osobu). |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Hotel Familia, GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
250,00 € |
16.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0010/2026 |
Objednávame si u Vás opravu zámku a kovania na dverách. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WIBER sp, s.r.o. |
36456446 |
|
194,09 € |
15.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0028/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 381,61 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
381,61 € |
15.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0021/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
14.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/25/0881 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
13.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
