Objednávka č. 0231/2026

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0231/2026
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 979,80 €.
Dátum vyhotovenia: 18.05.2026
Celková hodnota: 979,80 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 27.05.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/26/0319		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	HORESKO s.r.o.	51196603		979,80 €	21.05.2026			26.05.2026	Viera Pavlneková		Faktúra