| 0039/2026 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu v sume 22,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0038/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 349,06 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
349,06 € |
26.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0037 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
19,10 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0038 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
401,15 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0036 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
187,81 € |
23.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0026/2026 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 169,58 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
169,58 € |
23.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0040/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - základné podľa vlastného výberu v sume 256,67 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
256,67 € |
23.01.2026 |
|
|
11.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0034 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
437,77 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0025 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
33,12 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0030 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
184,32 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0031 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
218,01 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0029 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
746,87 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0028 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
5,34 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0024 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
56,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0032 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
235,84 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0033 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0026 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
129,62 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0027 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
337,01 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0035 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
21.01.2026 |
|
|
27.01.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0027/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 343,84 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
343,84 € |
21.01.2026 |
|
|
04.02.2026 |
|
|
Objednávka |
