| 0064/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0061/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 480,54 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
480,54 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0066/2026 |
Objednávame si u Vás Bacforce EL 900 5l v počte 10 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
307,50 € |
09.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0074/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 286,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
286,70 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0073/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 38,91 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
38,91 € |
09.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0062/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v celkovej sume 127,53 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
127,53 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0063/2026 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v celkovej sume 241,76 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
241,76 € |
05.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0061 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
51,66 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0060 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
05.02.2026 |
|
|
21.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0057/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 181,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
181,90 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0056/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny-mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 205,56 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
205,56 € |
04.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0059 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
532,56 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0049 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
203,34 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0057 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
152,50 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0058 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
82,41 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0050 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
688,35 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0055 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0052 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
324,15 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0048 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
178,87 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0051 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
184,30 € |
03.02.2026 |
|
|
10.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
