| DFB/26/0558 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
67,62 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0556 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
81,81 € |
04.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0399/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 560,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
560,01 € |
04.09.2026 |
|
|
20.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0552 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
JYSK s.r.o. Prešov |
35974133 |
|
898,17 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0553 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NAY Elektrodom Košicka Prešov |
0035739487 |
|
602,70 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0554 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
101,25 € |
03.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0409/2026 |
Objednávame si u Vás podanie slávnostného občerstvenia na otvorenie Zariadenia podporovaného bývania podľa priloženého zoznamu hostí. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
J S GASTRO s. r. o. |
53251083 |
|
900,00 € |
03.09.2026 |
|
|
19.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0401/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 281,51 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
281,51 € |
03.09.2026 |
|
|
20.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0408/2026 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier, mydlovú penu a nájom dávkovačov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
03.09.2026 |
|
|
20.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0398/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzku webového sídla - mesiac 09. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
03.09.2026 |
|
|
20.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0403/2026 |
Objednávame si u Vás informačné tabule podľa prílohy pre ZPB s montážou. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NOFOX s. r. o. |
46687601 |
|
290,00 € |
02.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0561 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Babjarcikova Viera |
33107629 |
|
277,80 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0560 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
895,61 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0559 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
IKEA, s.r.o. |
35849436 |
|
485,24 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0547 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
772,80 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0548 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PRESSKARTON s.r.o. |
46398252 |
|
525,54 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0549 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0550 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0551 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
02.09.2026 |
|
|
17.09.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0396/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 46,82 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
46,82 € |
02.09.2026 |
|
|
20.09.2026 |
|
|
Objednávka |
