| DFB/26/0417 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0414 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0415 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
02.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0411 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
427,00 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0410 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
117,39 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0412 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
977,70 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0408 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
673,74 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0413 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
86,13 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0409 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
55,34 € |
01.07.2026 |
|
|
09.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0302/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 206,58 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
206,58 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0301/2026 |
objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 299,46 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
299,46 € |
01.07.2026 |
|
|
16.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0451 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
BL technics, s.r.o. |
36502944 |
|
3 800,70 € |
01.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0299/2026 |
Objednávame si u Vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 684,42 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
684,42 € |
30.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0292/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 427,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
427,00 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0293/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 977,70 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
977,70 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0290/2026 |
objednávame si u Vás minerálne vody podľa vlastného výberu v sume 55,34 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
55,34 € |
29.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
397,12 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
128,42 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
258,07 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
120,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
