| DFB/26/0109 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
24,99 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0110 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,04 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0112 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
432,72 € |
26.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0098/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 751,59 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
751,59 € |
26.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0103 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
336,26 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0107 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
667,19 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0102 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LUMOLA s.r.o. |
46469630 |
|
531,12 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0104 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
183,73 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0105 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
1,08 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0106 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,53 € |
25.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0113/2026 |
Objednávame si u Vás servis umývačky riadu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
278,60 € |
25.02.2026 |
|
|
24.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0101 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. |
35840790 |
|
506,54 € |
24.02.2026 |
|
|
03.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0089/2026 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 104,31 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
104,31 € |
24.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0101/2026 |
Objednávame si u Vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 356,74 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
356,74 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0092/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa priloženého zoznamu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
722,88 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0093/2026 |
Objednávame si u Vás čistiace prostriedky na autoprevádzku. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Perfect Ing Burák |
33104182 |
|
44,40 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0085/2026 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu 4 ks galóny. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0090/2026 |
Objednávame si u Vás OP a OS (revízia) elektr. prípojky výťahu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
86,00 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0086/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
24,99 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0087/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
375,04 € |
23.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
|
|
Objednávka |
