| DFB/26/0281 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
321,76 € |
11.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0300 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Asseco Solutions, a.s. |
602311 |
|
-264,55 € |
11.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0212/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 435,42 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
435,42 € |
11.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0215/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 119,90 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
119,90 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0214/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 245,10 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
245,10 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0216/2026 |
Objednávame si u Vás výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti za 5/2026. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
08.05.2026 |
|
|
27.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0210/2026 |
Objednávame si u Vás pekárenské výrobky podľa vlastného výberu v sume 296,53 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
296,53 € |
07.05.2026 |
|
|
16.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0275 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
504,65 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0277 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
351,83 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0276 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 211,83 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0274 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VS CONTROL s.r.o. |
46852549 |
|
899,13 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0271 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0278 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SP TRADEX, s.r.o. |
50883992 |
|
27,31 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0272 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
3,15 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0273 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
369,57 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0268 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PKP Auto s.r.o. |
45344418 |
|
60,00 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0267 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ESPIK Group s.r.o. |
46754768 |
|
64,58 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0269 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0270 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
3 020,45 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0205/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzku webového sídla - mesiac 05. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
05.05.2026 |
|
|
14.05.2026 |
|
|
Objednávka |
