| DFB/26/0324 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Mgr. Gabriela Bučková - GAJA - železiarstvo |
55902863 |
|
167,19 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0326 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,80 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0325 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
186,00 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0241/2026 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
88,92 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0242/2026 |
Objednávame si u Vás materiál podľa vlastného výberu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
61,56 € |
26.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0238/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 130,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
130,04 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0237/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 98,44 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
98,44 € |
25.05.2026 |
|
|
03.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0320 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
69,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0323 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
541,20 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0321 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
553,00 € |
22.05.2026 |
|
|
28.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0234/2026 |
Objednávame si u Vás držiak na TV 3 ks v sume 28,80 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
28,80 € |
22.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0322 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Prima deseo, s. r. o. |
54402492 |
|
700,00 € |
22.05.2026 |
|
|
02.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0316 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
197,39 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0313 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
911,74 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0318 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
43,67 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0314 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
322,16 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0315 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
596,48 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0317 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
618,33 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0319 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
979,80 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0311 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
314,27 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
