| DFB/26/0208 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
206,70 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0209 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
106,96 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0203 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0207 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
99,55 € |
07.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0163/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 334,08 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
334,08 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0166/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 110,04 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
110,04 € |
07.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0195/2026 |
Objednávame si u Vás minerálnu vodu Savior 4 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Minerálne vody a.s. |
31711464 |
|
22,13 € |
07.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0164/2026 |
Objednávame si u Vás nájom dávkovačov, rolovaný papier a mydlovú penu. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
06.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0165/2026 |
Objednávame si u Vás prevádzku webového sídla - mesiac 04. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
06.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0161/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny - mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 246,14 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
246,14 € |
06.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0200 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,78 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0201 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Union poisťovňa, a. s. |
31322051 |
|
377,32 € |
31.03.2026 |
|
|
15.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0186 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
462,12 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0185 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
121,36 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0189 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
224,29 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0192 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Obec Bžany |
00330370 |
|
87,08 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0187 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
1 083,53 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0184 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
86,08 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0191 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
396,61 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0188 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
43,05 € |
30.03.2026 |
|
|
03.04.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
