| 0277/2026 |
Objednávame si u Vás mrazené výrobky podľa vlastného výberu v sume 143,09 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
143,09 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0276/2026 |
Objednávame si u Vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 234,99 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
234,99 € |
17.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0296/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 154,63 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
154,63 € |
17.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0271/2026 |
Objednávame si u Vás Textilný kotúč so štítkami. Štítky sú na ňom usporiadané v páre veľkosť je 41 x 17 mm. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Theracare s.r.o. |
51400294 |
|
240,00 € |
16.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0281/2026 |
Objednávame si u Vás stavebný materiál podľa vlastného výberu v sume 653,00 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
653,00 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0278/2026 |
Objednávame si u Vás Potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 276,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
276,01 € |
16.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0372 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,29 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0375 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0376 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
72,10 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0377 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
60,27 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0380 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
76,15 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0383 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
PEHA com |
33109672 |
|
136,11 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0378 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Anteria, s.r.o. , Stropkov |
36501531 |
|
199,72 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0381 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
115,84 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0379 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EKO Servis SK s.r.o. |
47635843 |
|
891,75 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0373 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0374 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
280,72 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0382 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
16.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0274/2026 |
Objednávame si u Vás hasiace prístroje práškové 6 kg v počte 5 ks. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
193,73 € |
15.06.2026 |
|
|
24.06.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0280/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 154,11 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
154,11 € |
15.06.2026 |
|
|
27.06.2026 |
|
|
Objednávka |
