| DFK/26/0001 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Milan Kapec |
41726871 |
|
4 501,80 € |
16.02.2026 |
|
|
06.03.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0079 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
480,54 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0083 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
WEBY GROUP, s.r.o. |
36046884 |
|
30,38 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0080 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
127,53 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0081 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
241,76 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0082 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
EuroTRADING EDU s.r.o. |
51333635 |
|
99,00 € |
13.02.2026 |
|
|
18.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0083/2026 |
Objednávame si u Vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 667,19 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cyril Vadoc BONITTA |
40805441 |
|
667,19 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0070/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny základné podľa vlastného výberu v sume 348,11 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
348,11 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0082/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 258,53 |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
258,53 € |
12.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0078 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
RNDr. Klára Girašková, MPH |
43373925 |
|
80,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0075 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
306,48 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0076 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
VSL vodarenska spoloc.a.s |
36570460 |
|
3 054,00 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0077 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
35,64 € |
11.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0076/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 90,81 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
90,81 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0075/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 9,43 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MAKOS, a. s. |
35920203 |
|
9,43 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0069/2026 |
Objednávame si u Vás potraviny mrazené výrobky podľa vlastného výberu v celkovej sume 270,86 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
270,86 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0072/2026 |
Objednávame si u Vás odber odpadu v plastových nádobách. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Unilabs Slovensko, s. r. o. |
31647758 |
|
6,31 € |
11.02.2026 |
|
|
26.02.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0065 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
58,09 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0066 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
14,64 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0067 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Slovak Telekom |
35763469 |
|
11,69 € |
10.02.2026 |
|
|
14.02.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
