| DFB/26/0407 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Juraj Matas |
34826998 |
|
397,12 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0405 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
128,42 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0406 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
258,07 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0404 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
120,00 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0297/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 253,95 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
253,95 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0300/2026 |
Objednávame si u Vás rolovaný papier, mydlovú penu a nájom dávkovačov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
CWS Slovensko s.r.o. |
31411045 |
|
132,72 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0298/2026 |
Objednávame si u Vás základné potraviny podľa vlastného výberu v sume 177,01 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
177,01 € |
29.06.2026 |
|
|
09.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0400 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
COLTSUN-CONSULT s.r.o. |
36476315 |
|
142,78 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0401 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
MCstaff s.r.o Zeleny raj-záhradné centrum |
46550062 |
|
46,08 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0402 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Compact studio |
10813675 |
|
119,40 € |
26.06.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| 0294/2026 |
Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 86,13 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
ROKOLOR s.r.o. |
52821731 |
|
86,13 € |
26.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0285/2026 |
Objednávame si u Vás kominárske práce, čistenie a kontrola komínov. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Kominárstvo Kamil Kočiš |
51085976 |
|
120,00 € |
25.06.2026 |
|
|
02.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| 0291/2026 |
Objednávame si u Vás mäso a mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 117,39 €. |
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
117,39 € |
25.06.2026 |
|
|
03.07.2026 |
|
|
Objednávka |
| DFB/26/0393 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
SLOVNAFT a.s. |
31322832 |
|
158,15 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0392 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Allianz Slov.poist. a.s. |
00151700 |
|
549,20 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0396 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
82,76 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0397 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
Cimbalak s.r.o. |
36473219 |
|
154,11 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0399 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
NANY SP s.r.o. |
46638067 |
|
653,00 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0391 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
INMEDIA, spol.s.r.o. |
36019208 |
|
143,09 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
| DFB/26/0390 |
|
Domov sociálnych služieb Stropkov |
00696331 |
HORESKO s.r.o. |
51196603 |
|
234,99 € |
23.06.2026 |
|
|
30.06.2026 |
Viera Pavlneková |
|
Faktúra |
