Objednávka č. 0397/2026

Obstarávateľ

Zmluvný partner

Zodpovedná osoba

Informácie o objednávke

Číslo objednávky: 0397/2026
Popis objednaného plnenia: Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu v sume 397,83 €.
Dátum vyhotovenia: 01.09.2026
Celková hodnota: 397,83 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy:
Dátum zverejnenia: 20.09.2026
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
DFB/26/0564		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MIKUMA, s.r.o.	36766488		397,83 €	10.09.2026			17.09.2026	Viera Pavlneková		Faktúra